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力圖傳遞的信息 綱要 為什么需要財報分析 財報中最重要的三張表，從表間聯(lián)系看分析側(cè)重點 從表中關鍵指標看產(chǎn)業(yè)特點、公司能力與價值 不要忽視財報中的表外信息—— 洞悉更多的運營商價值信息 面對客戶的財務組織架構 為什么要了解財務報表 財務報表必須符合會計規(guī)則 GAAP和IFRS間的差異 綱要 為什么需要財報分析 財報中最重要的三張表，從表間聯(lián)系看分析側(cè)重點 從表中關鍵指標看產(chǎn)業(yè)特點、公司能力與價值 不要忽視財報中的表外信息—— 洞悉更多的運營商價值信息 財務報表：三張關鍵表 資產(chǎn)負債表 （Balance Sheet）：結(jié)構與風險 損益表 （Profit & Loss Statement）：規(guī)模與收益 現(xiàn)金流表 (Cash flow sheet) : 公司的血液 資產(chǎn)負債表：經(jīng)濟實體在某一特定時點財務資源狀況；反映“結(jié)構”和“風險”問題 資產(chǎn)負債表的會計等式編制： － 資產(chǎn)＝負債 ＋ 所有者權益 （股本與未分配利潤） － 資產(chǎn)負債表在任何時候都必須是平衡的，任何資產(chǎn)或負債的變化都會引起權益相應的變化 如何閱讀資產(chǎn)負債表 瀏覽一下資產(chǎn)負債表主要內(nèi)容，由此對企業(yè)的資產(chǎn)、負債及股東權益的總額及其內(nèi)部各項目的構成和增減變化有一個初步的認識。 －由于企業(yè)總資產(chǎn)在一定程度上反映了企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，而它的增減變化與企業(yè)負債與股東權益的變化有極大的關系，當企業(yè)股東權益的增長幅度高于資產(chǎn)總額的增長時，說明企業(yè)的資金實力有了相對的提高；反之則說明企業(yè)規(guī)模擴大的主要原因是來自于負債的大規(guī)模上升，進而說明企業(yè)的資金實力在相對降低、償還債務的安全性亦在下降。 對資產(chǎn)負債表的一些重要項目，尤其是期初與期末數(shù)據(jù)變化很大，或出現(xiàn)大額紅字的項目進行進一步分析 對一些基本財務指標進行計算 損益表：表述經(jīng)濟實體某一特定時期的經(jīng)營成果反映“規(guī)模”和“收益”問題 損益表的會計等式編制： － 收入－費用＝利潤 <附> 概念細究：折舊費用與攤銷費用 如何分析損益表 現(xiàn)金流表：反映一定期間現(xiàn)金增減變化結(jié)果與原因 不同階段的現(xiàn)金流種類 現(xiàn)金流與企業(yè)價值的關系：現(xiàn)金流提升企業(yè)價值 <附> 與現(xiàn)金流相關的幾個定義 財務報表必須的，不可分割的一部分：腳注 三張報表間的關系 凈利潤與現(xiàn)金流間的關系 現(xiàn)金流表和資產(chǎn)負債表的聯(lián)系 綱要 為什么需要財報分析 財報中最重要的三張表，從表間聯(lián)系看分析側(cè)重點 從表中關鍵指標分析公司能力 不要忽視財報中的表外信息—— 洞悉更多的運營商價值信息 公司分析過程的四個方面 關鍵財務指標 共同規(guī)模分析: 縱向分析看結(jié)構變化，橫向變化看趨勢 成長性，可能隱藏非持續(xù)性的利好信號 至關重要的收益性：判斷途徑分解 至關重要的收益性：如何看待EBITDA 至關重要的收益性：如何看待EBIT 從“資產(chǎn)收益率”和“凈資產(chǎn)收益率”看收益 再來看一下 ROIC （已投資本回報率） ROIC（已投資本回報率，Return On Invested Capital） 投入資本收益率改進了ROA和ROE，因為它把負債和權益放在一個彼此相當?shù)奈恢蒙?衡量一家公司真實經(jīng)營業(yè)績最好的度量指標；度量的是企業(yè)全部投資資本的收益率，不管資本的來源是什么 資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率使用的是凈利潤；而ROIC使用的是稅后的營業(yè)利潤，并且是在扣除財務費用之前的 　計算公式：　ROIC =EBIT ×（1－所得稅率） /（平均總資產(chǎn) － 平均非付息債務）　 從自由現(xiàn)金流看收益 如何計算自由現(xiàn)金流，讓我們逐層解析 至關重要的收益性：如何看待每股收益 償債能力：資產(chǎn)與負債結(jié)構的配比 償債能力：利息保障倍數(shù) 警告信號的清單——可以從三表看到的 OK， 讓我們用一個案例來貫穿各層面的分析：從 Etisalat的Case看資本運作效率 收入結(jié)構受到資本結(jié)構的影響Case of Etisalat （影響ROE之ROS） 資產(chǎn)負債結(jié)構的兩面派： Case of Etisalat （影響ROE之Equity Multiplier） 經(jīng)營效率，Let’s See from 資產(chǎn)利用率Case of Etisalat （影響ROE之Asset Turnover） 有效的資本運作能產(chǎn)生更大的價值，如何平衡資本的結(jié)構：熟悉一下資本成本的概念與計算 公司主要有兩個資金來源渠道：股東和債權人；后者通常是金融機構，股東則是公司的所有者。 如果公司需要更多的資金來滿足投資 需要，可以發(fā)行新股，也可以留存部分利潤，通過利潤留存滿足資金需要，不必支付新股發(fā)行過程中所涉及的成本。 從總體上衡量公司資本成本的指標：加權平均資本成本 （WACC） － WACC ＝ （股票成本率 × 股票比重）＋ 債務成本率 × 債務比重 － 股票成本 ＝ 無風險收益率 ＋ β ×（市場平均收益率 － 無風險收益率） 市場的平均收益由無風險收益和市場風險溢價組成 無風險收益：可理解為投資于三個月期國庫券的收益 市場溢價：放映市場總體所蘊涵的額外的風險以及市場對此所提供的補償，反映市場平均風險報酬率 β系數(shù)：反映某一特定股票收益相對于市場投資組合收益的變動程度的指標，衡量某項投資對市場組合風險的邊際貢獻率； β大于1，系統(tǒng)風險高于大多數(shù)投資；等于1 說明風險程度與市場風險相同；絕大多數(shù)公司β值等于1 － 債務成本 ＝ （1＋ 借款的名義成本）/ (1 + 通貨膨脹率) 只用當新投資的風險與公司的總體風險程度一致，而且新投資的債務融資與股票融資組合與公司的融資結(jié)構相同的情況下，根據(jù)該公式算出的資本成本才可作為評估公司新投資的貼現(xiàn)率 ROIC與WACC的關系：ROIC指投入的資本所能獲得的收益，WACC是要承辦的成本，ROIC只有超過WACC了才能賺錢 綱要 為什么需要財報分析 財報中最重要的三張表，從表間聯(lián)系看分析側(cè)重點 從表中關鍵指標看產(chǎn)業(yè)特點、公司能力與價值 不要忽視財報中的表外信息—— 洞悉更多的運營商價值信息 全面網(wǎng)絡價值信息：從平衡積分卡看財務目標/指標的驅(qū)動元素 運營管理目標驅(qū)動財務指標 電信業(yè)投資特點：資本密集型，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率低，需要穩(wěn)定的現(xiàn)金流支撐，靠利潤創(chuàng)造 從財務報表延深，評價公司價值 關鍵財務指標，不可忽視的表外關鍵指標 市場份額與每用戶利潤對公司價值的影響從客戶價值到公司價值 通過成本結(jié)構的優(yōu)化促進公司價值提升－ 看Vodafone Global 的內(nèi)部三年規(guī)劃目標 成本結(jié)構優(yōu)化，促進公司價值提升的措施Case Insight from Vodafone Global 網(wǎng)絡的規(guī)模與協(xié)同優(yōu)勢，提升公司整體價值Get Some Reference from Vodafone Global 請注意，公司價值的評估還要考慮：時間價值和利潤轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金流的效率 綜述FkA紅軟基地

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