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供應商管理流程說明 目的為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、設備及零配件件及提供配套服務的廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：品質部 研發(fā)部 設備部 參與部門: 采購部 品管部 研發(fā)部 生產部 財務部流程說明采購部依照公司正常性生產原材料或生產設備及配件等輔助生產材料，由研發(fā)部/品質部提供的技術標準，采購部利用各種渠道尋找供應商。采購部對供應商進行初選，對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告及初步報價等信息進行收集。對合乎要求的，采購部組織研發(fā)部 、品管部、 生產部及財務部對供應商進行初步評審。初步評審未通過則返回重新尋找供應商，通過后進行樣品試制，試制產品經技術、品管驗證，未通過則重新要求供應商送樣，送樣三次不合格，則重新尋找供應商；樣品驗證經通過，由相關部門出具樣品驗證結論表，采購部組織相關部門人員進行現(xiàn)場考察審核（如有必要，根據所采購材料的重要性），現(xiàn)場審核合格后，與供應商簽訂相關協(xié)議，并提交總經理審批，審核通過后將供應商加入《 合格供應商名錄表》，開始批量供貨。日常采購部應按季度及年度組織倉庫、品質部及生產品對供應商的質量、價格、交期及服務等進行評分，根據評分結果，確定供應商的采購份額，對于長期處于未位的供應商應開發(fā)新供應商進行替代，對于一直評分靠前的供應商，可以在年終授予最佳供應商獎項，以激勵供應商不斷改善其服務品質。附件《供應商調查表》《供貨保證協(xié)議》《品質保證協(xié)議》《保密協(xié)議》《誠信協(xié)議》及供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證及質量體系證書等《合格供應商名錄表》《供應商季度、年度評審表》采購計劃流程圖采購計劃流程說明 目的 適用于公司所有的的原材料、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。 流程角色 主導部門：采購部 配合部門：生產部 倉庫 財務部 參與部門: 生產部 倉庫 財務部 流程說明 生產部下達月度生產計劃，每月25日下發(fā)下月《生產計劃表》到采購部； 采購部接收《生產計劃表》在兩個工作日內根據庫存狀況，將生產計劃轉化為《物料需求計劃表》，并根據市場價格行情編制采購預算報財務審核； 財務接收到《物料需求計劃表及預算》后，壹日內根據生產計劃和庫存進行審核； 采購在收到財務審核通過的《物料需求計劃表及預算》后，對于關鍵性主要物料，通知相關供應商準備及是否需要價格談判。 附件 《生產計劃表》 《物料需求計劃表及預算》 生產物料采購流程生產物料采購流程說明 目的 規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。 流程角色 主導部門：采購部 配合部門： 品管部 倉庫 參與部門: 采購部 品管部 財務部 供應商 流程說明 倉庫根據《采購計劃表》編制《申購單》，經使用部門審批，總經理審核后下發(fā)至采購部； 采購部根據申購單，選擇供應商進行詢價議價，將相關價格信息發(fā)送到采購委員會審批，審批通過后與供應商簽訂采購合同； 《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤； 供應商安排送貨到倉庫，并隨貨提供送貨單及檢驗報告，送貨單應注明送貨型號，數量及合同號，倉庫根據實際到貨數量在系統(tǒng)做入庫，開具驗收入庫單，并通知品質部檢驗。 附件 《申購單》 《采購合同》 《驗收入庫單》 設備工程及配件采購流程工程、設備及配件采購流程說明 目的 規(guī)定工程設備類采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。 流程角色 主導部門：采購部 配合部門： 設備部 倉庫 參與部門: 采購部 設備部 財務部 供應商 流程說明 設備科或各使用部門提出申請各片區(qū)負責人審核，經總經理審批后采購部開始尋找供應商； 由采購部人員根據掌握的市場行情動態(tài)，綜合評定供應商，收集兩至三家以上的報價（指定廠家除外） 所有大型設備及工程的配套采購均須招標。 財務部人員監(jiān)督核實價格，由設備科人員確定品質，由總經理或者董事長最后確定合格供應商。 經以上四部門人員確認簽字后由采購部簽訂合同，各供應商報價存檔備查。 《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤； 供應商安排送貨到倉庫，并隨貨提供送貨單及檢驗報告，送貨單應注明送貨型號，數量及合同號，倉庫根據實際到貨數量在系統(tǒng)做入庫，開具驗收入庫單，并通知設備部檢驗。 附件 《申購單》 《供應商投標文件》 《采購合同》 《驗收入庫單》 風險采購流程 風險采購流程說明 目的 由于化工原料的特殊性及價格波動性，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的按期交貨。 規(guī)定采購合同評審的流程，確保公司總采購成本降低及減少供應風險。 流程角色 主導部門：采購部 配合部門： 生產部 財務部 參與部門: 采購部 生產部 財務部 供應商 流程說明 當出現(xiàn)以下幾種情況時，由采購部啟動風險采購流程 1.當市場原材料即將出現(xiàn)大幅上漲時，2。供應商產能出現(xiàn)問題，即將導致市場供應緊缺時，3，由于天氣原因或自然災害可能會導致供貨不及時（如冰凍雨雪天氣導致物流無法安排時）。4.該型號原料即將會停產時。 采購人員要及時收集市場信息，把握市場動態(tài)，多與供應商保持聯(lián)系，以提供最準確的信息供管理層參考。 生產部和財務部根據生產計劃，庫存及資金情況共同確認風險采購的數量，報總經理和董事長批準。 附件 《風險采購申請單》 《采購合同》 《驗收入庫單》 其它建議 1.建議設立專門的供應商品質工程師（SQE），協(xié)調溝通供應商的來料品質問題，SQE對相關產品知識及質量標準比采購人員會更了解，也會顯得更專業(yè)。 2.物料編碼系統(tǒng)對原材料進行規(guī)類，并將相應產品的Datasheet等資料上傳到系統(tǒng)，對于不同濃度的同種化學原料，應對應不同的物料編碼。 3.建議相關審批流程電子化，盡量減少紙質文件的審批，以提高工作效率，減少工作量。Xtx紅軟基地

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