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2016年8月份餐飲部分析 Aug 2016 F&B Dept Business Analysis 餐飲部 F&B Department 餐飲部經(jīng)營分析目錄 Food and Beverage Business Analysis Directory 餐飲部收入分析表部門收入分析表中餐廳中餐廳經(jīng)營分析客戶消費排行榜包間消費排行榜推廣活動分析菜品銷量前五名排行分析菜品銷量后五名排行分析 8月份各項收入及數(shù)據(jù)分析物料成本分析咖啡廳咖啡廳經(jīng)營分析 8月份各項收入及數(shù)據(jù)分析物料成本分析送餐收入分析 VIP水果統(tǒng)計 2016年8月份餐飲部收入分析表 Aug 2016 F&B Dept Revenue （單位:萬元）2016年8月份部門收入分析表 Aug 2016 F&B Dept Revenue Analysis 中餐廳經(jīng)營分析 Business Analysis ---Fortune Palace （單位：萬元） 　 　 　 中餐廳8月份各項收入及數(shù)據(jù)分析 Analysis of the Fortune Palace （單位：萬元）中餐廳8月份客戶消費排行榜 Customer Consumption Ranking （單位：萬元） 中餐廳包間8月份消費排行榜 Private Room Consumption Ranking List （單位：元） 8月份中餐廳菜品銷量前五名排行分析（1） Top Five Dishes Ranking in Fortune Palace（1） 8月份中餐廳銷量前五名排行分析（2） Top Five Dishes Ranking in Fortune Palace （2）注：銷售排行后五名的菜品，廚師將進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，并加強員工日常整體菜品的銷售推廣力度中餐廳物料成本分析 Material Cost Analysis 咖啡廳8月份經(jīng)營分析 Revenue Analysis for Royal café Aug 2016 （單位：萬元） 咖啡廳8月份各項收入及數(shù)據(jù)分析 Royal Café Revenue Analysis （單位：萬元）咖啡廳物料成本分析 Material Cost Analysis—Royal Café 送餐部8月份收入分析 Revenue analysis Aug 2016—Room Service 送餐部8月份VIP水果統(tǒng)計 VIP Fruit Statistics—Aug 2016 大堂吧8月份各項收入及數(shù)據(jù)分析 Analysis of the Rainbow Bar Aug 2016 （單位：萬元）大堂吧8月份經(jīng)營分析 Business analysis for Rainbow Bar Aug 2016 大堂吧物料成本分析 Material Cost Analysis for Rainbow Bar Aug 2016 宴會廳場租收入 Banquet & Conference Centers Revenue Aug 2016 （單位：萬元）宴會廳物料成本分析 Material Cost Analysis—Banquet Aug 2016 2016年8月份 報損 Aug 2016 Breakage （單位：元）餐飲部損益明細(xì)表（1） Department Expenses Statement（1） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（2） Department Expenses Statement（2） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（3） Department Expenses Statement（3） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（4） Department Expenses Statement（4） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（5） Department Expenses Statement（5） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（6） Department Expenses Statement（6） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（7） Department Expenses Statement（7） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（8） Department Expenses Statement（8） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（9） Department Expenses Statement（9） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（10） Department Expenses Statement（10） （單位：萬元）餐飲部損益明細(xì)表（11） Department Expenses Statement（11） 1、 1、2016年8月份工資小計37.60萬元，超出預(yù)算2.35萬元；2016年7月份工資小計37.55萬元，環(huán)比超出500元；2015年8月份工資小計32.55萬元，同比超出了5.05萬元 。主要原因為：人員編制調(diào)整2015年8月份餐飲部空崗管事部主管一名、行政總廚一名、餐飲部經(jīng)理一名；春節(jié)后新入職了部分人員，工資與原有崗位略有增加。 2、2016年8月份獎金為5.84萬元，超出預(yù)算2.59萬元；2016年7月份獎金6.19萬元，環(huán)比減少3500元；2015年8月份獎金6.07萬元，同比減少2300元。本月超出預(yù)算2.59萬元的主要原因：本月發(fā)放兩次高出租率獎金。 3、2016年8月份勞務(wù)工勞務(wù)費小計為4.82萬元，超出預(yù)算1.82萬元；2016年7月份勞務(wù)費小計4.34萬元，環(huán)比超出4800元；2015年8月份勞務(wù)費小計為3.64萬元，同比超出了1.18萬元。主要原因為：7月份離職兩批實習(xí)生，因八月份為酒店的旺季，住店用餐客人增多，有六名實習(xí)生申請延期至8月底離店，延期實習(xí)生的工資按照勞務(wù)工計算，加上管事部原有勞務(wù)工七名，共計十三名勞務(wù)工。 4、2016年8月份清潔用品為9157元，比預(yù)算超出了3157元；2016年7月份清潔用品為12793元，環(huán)比減少3636元；2015年8月份清潔用品7955元，本月同比超出了1202元，主要原因：8月份餐飲部整體收入較高，部門整體收入同比增加；且有一部分上月結(jié)存。 餐飲部損益明細(xì)表（12） Department Expenses Statement（12） 5、2016年8月份玻瓷器皿7529元，超出預(yù)算5529元；2016年7月份0元，環(huán)比增加5529元；2015年8月份542元，同比增加6987元；本月超出預(yù)算5529元的主要原因：西餐廳購買果汁杯500個（單價6.8元）、中廚房購買木瓜碗、斗金碗及紋斗碗（2900元），共計7529元。 6、2016年8月份餐廚用品8712元，超出預(yù)算5212元，2016年7月份6365元，環(huán)比增加2347元；2015年8月份4672元，同比增加404元；本月超出預(yù)算5212元的主要原因：中西廚房申購廚雜、西餐廳購買咖啡濾紙、中廚房申購砂鍋架連蓋共計4671元。 7、2016年8月份其他物料消耗71139元，超出預(yù)算69639元，2016年7月份4525元，環(huán)比增加65114元；2015年8月份1860元，同比增加69279元，本月超出預(yù)算69639元的主要原因：中餐廳申購月餅盒66000元、管事部申購杯筐、西餐廳申購方形餐牌共計71139元。 8、2016年8月份飲品成本-10350元，比預(yù)算降低了36246元，主要原因：7、8月份農(nóng)場份兩批采購白酒的費用，統(tǒng)一從8月份扣除。 提高服務(wù)附加值，針對像國防部這樣的VIP客戶，成立接待小組，由儀容儀表、外語、服務(wù)水平較好的人員組成，并對各項服務(wù)技能進行系統(tǒng)培訓(xùn)。制定了實習(xí)生的管理工作計劃。分三個方面：應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)、基礎(chǔ)技能的培訓(xùn)和考核、酒店規(guī)章制度的教育西廚房提高自助餐菜品質(zhì)量，定期推出新菜，關(guān)注茶歇出品品質(zhì)，積極搜集客戶反饋并及時調(diào)整。每日做好與咖啡廳服務(wù)人員的交流，定期完成前廳部和采購部的協(xié)調(diào)會咖啡廳持續(xù)關(guān)注團購預(yù)定情況，并積極收集客戶資料，同時進行周邊公司的挖掘宴會加大關(guān)注宴會和會議服務(wù)質(zhì)量，并細(xì)化工作流程，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，加強員工的主動服務(wù)意識。領(lǐng)班加大對實習(xí)生的管理和糾正，經(jīng)理加強對領(lǐng)班完成工作的再次檢查。大堂吧以健康養(yǎng)生的為賣點，加強客人推銷鮮榨果汁，并加強二次推銷意識。同時更換了大堂吧零點菜單 2016年8月 工作總結(jié)（2） Aug 2016 Work Summary （2） 中餐廳完成月餅擺臺及宣傳。管事部將各種物品進行分類分庫，做好登記及定期盤點，責(zé)任到人。關(guān)注餐具器皿的清潔質(zhì)量。部門完成了下半年工作部署會議，解決上半年工作中的不足，落實各部門經(jīng)營促銷方案并積極邀約其它部門共同落實。跟進APP微官網(wǎng)建立工作，與電子商務(wù)部細(xì)化中餐廳推廣活動向德總匯報了2017年婚宴經(jīng)營計劃 2016年9月份 工作計劃 Sep 2016 Work Plan 重點關(guān)注新制定的實習(xí)生管理方案，主動與實習(xí)生多溝通持續(xù)合理化用工理念，根據(jù)各餐廳預(yù)訂、隨時做好人員班次的調(diào)整重視客戶反饋的收集和團購網(wǎng)評的總結(jié)工作，及時調(diào)整改進積極參加婚博會，主動交換婚慶機構(gòu)人員名片，并邀約。跟進婚宴工作計劃，逐步落實做好收銀崗位的抽查和監(jiān)管，做好人員思想教育工作完成8月份經(jīng)營分析總結(jié)和匯報工作提前收集市場信息，為第四季度咖啡廳主題海鮮節(jié)做好準(zhǔn)備工作時刻配合咖啡廳地板和墻體裝修工作，做好宴會廳承接自助的各項工作準(zhǔn)備2017年婚宴推廣活動現(xiàn)已聯(lián)系四家第三方公司、兩家婚慶公司，進行合作洽談。對萊州海鮮市場進行考察，籌劃中餐廳推出萊州海鮮主題推廣活動，咖啡廳推出海鮮自助推廣活動。對咖啡廳日常自助餐菜品進行適當(dāng)調(diào)整。對餐飲部人員進行工作狀態(tài)的調(diào)整。 謝 謝 Thank You !79F紅軟基地