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廣東郵政11月份業(yè)務經(jīng)營分析 2006年12月12號 主要內(nèi)容 收入完成分析 ……………………. 經(jīng)營特點分析 ……………….…… 業(yè)務經(jīng)營通報 ……………………. 下階段重點工作 ………………… 第一部分 業(yè)務收入完成情況 一、收入完成分析 當月專業(yè)貢獻程度 過去五年業(yè)務收入增長趨勢 過去五年業(yè)務收入增長趨勢 發(fā)展趨勢與歷史同期相比略有不同，03、04兩年中11月份的業(yè)務發(fā)展基本保持10月份規(guī)模，且呈現(xiàn)出略微增勢；05年11月份的收入規(guī)模也呈上升明顯，當年11月份環(huán)比出現(xiàn)近10%的增幅，而今年11月份比10月份的收入規(guī)模略有下降，出現(xiàn)環(huán)比-2.61%的回落。 過去五年業(yè)務收入增長趨勢 二、市局收入累計完成 二、提前完成收入市局 專業(yè)收入完成分析 專業(yè)收入完成分析 第二部分 各項業(yè)務本月經(jīng)營特色 函件集郵板塊經(jīng)營特點 （1）累計收入理想，七個市局提前完成全年計劃。 全省累計收入69744萬元，進度95.80%，同比增長12.52%，凈增絕對值7760萬元，是近幾年完成進度較好的一年。 其中珠海局、惠州局、汕尾局、湛江局、茂名局、潮州局、云浮局已提前超額完成全年進度目標，但仍有二個市局完成進度低于80%。 函件集郵板塊經(jīng)營特點 （2）當月郵資機收入增長緩慢，大宗印刷品收入低迷。 本月，全省郵資機收入3325萬元，同比增長6.43%，與累計增長19.93%的差距較大，其中帳單、大宗信件、大宗印刷品分別同比增長分別為0.57%、6.71%、5.62%；大宗印刷品去除印刷品調(diào)資因素，業(yè)務量約下跌12%。 函件集郵板塊經(jīng)營特點 （3）賀卡業(yè)務啟動，普通郵資封片卡收入下滑。 本月企業(yè)拜年卡反映出79萬元的業(yè)務收入，同比下降28.83%；普通郵資封片卡（不含企業(yè)拜年卡）收入為132萬元，單月進度3.8%，跌幅為45.7%，主要原因是中國郵政賀卡啟動，同時缺少主題及營銷項目。 函件集郵板塊經(jīng)營特點 （4）集郵業(yè)務嚴重萎縮，收入大幅下滑。 本月收入848萬元，比去年同期大幅下跌，跌幅21.70%，單月進度5.30%，遠遠低于8.36%的省平均水平。 物流速遞板塊經(jīng)營特點 （1）當月速遞專業(yè)繼續(xù)保持一億元規(guī)模。 當月10145萬元，同比增長11.72%，凈增收入1058萬元；累計121901萬元，同比增長27.37%，凈增收入26198萬元， 同城業(yè)務累計12645萬元，同比增長52.64%； 國際及港澳臺累計36708萬元，同比增長36.74%； 國內(nèi)異地累計收入67786萬元，占速遞收入55.60%。 截至11月份，18個市局已超額完成全年計劃，其他市局的計劃進度全部達到94%以上。 物流速遞板塊經(jīng)營特點 （2）我省同城速遞業(yè)務取得快速發(fā)展。 來自二代證專遞、港澳再次簽注、代辦交通違法等全省聯(lián)動重點單證照類業(yè)務的迅猛發(fā)展。 其中港澳再次簽注業(yè)務至11月累計創(chuàng)收4108萬元，超額完成年計劃68%，成為推動單證照業(yè)務發(fā)展主要力量； 交通違法代辦業(yè)務發(fā)展強勁，截止11月份，累計收入近3000萬元，成為速遞業(yè)務的新增長點。 物流速遞板塊經(jīng)營特點 （3）一體化物流業(yè)務發(fā)展較為緩慢。 全省一體化物流的發(fā)展水平與省局、國家局的重視程度不一致，大型客戶開發(fā)相對滯后。國慶節(jié)過后，各類大客戶發(fā)貨量持續(xù)減少，本月一體化物流業(yè)務收入僅158萬元，與上月相比，下降幅度較大；1-11月一體化業(yè)務累計完成3029萬元。 物流速遞板塊經(jīng)營特點 （4）國內(nèi)普包業(yè)務： 本月國內(nèi)普包業(yè)務收入658萬元，收入構(gòu)成以個人用戶為主，由于07年春節(jié)較06年推遲近一個月，個人寄遞市場尚未進入高峰，但本月業(yè)務仍比上月增長15%，說明目前個人用戶在包裹寄遞方式的選擇上已傾向普包業(yè)務，各局應提高收寄服務水平，穩(wěn)定客戶群，保持業(yè)務增長。 金融板塊經(jīng)營特點 （1）余額發(fā)展喜破1000億大關(guān)。 11月17日我省余額破1000億，成功成為繼山東、江蘇后第三個余額達到1000億規(guī)模的省份。 17日后余額發(fā)展乘勝追擊，截止11月30日，全省余額達到1034.4億，完成年度凈增計劃129.66%，進一步穩(wěn)定我省余額1000億規(guī)模歷史地位。 金融板塊經(jīng)營特點 （2）余額凈增 “三項”創(chuàng)新高，重點客戶成貢獻主力。 11月余額凈增57.71億，比上月增長141.92%，完成年度計劃超過1/3，每日平均凈增余額近2億，單月凈增余額與日均凈增余額創(chuàng)歷史新高。 11月30日余額凈增以10.77億的記錄創(chuàng)單日余額凈增歷史新高；1-11月年度累計凈增余額214億，年度累計凈增余額創(chuàng)歷史新高。 金融板塊經(jīng)營特點 （2）余額凈增 “三項”創(chuàng)新高，重點客戶成貢獻主力。 金融板塊經(jīng)營特點 （3）西聯(lián)、外幣儲蓄業(yè)務繼續(xù)領(lǐng)跑全國。 本月西聯(lián)匯款總量5.03萬筆，與上月基本持平，比去年同期增長65.63%，占全國比重36.53%，遙領(lǐng)全國第一。 1—11月，西聯(lián)匯款收發(fā)匯47.68萬筆，同比增長59.73%，占全國比重34.42%，位居全國第一。 本月全省外幣儲蓄余額環(huán)比增長25.06萬美元，累計余額達396.62萬美元。其中，江門新增20.4萬，達到220萬。本年全省累計新增外幣儲蓄余額259萬美元，累計余額和累計凈增余額位居全國第一。 金融板塊經(jīng)營特點 （4）新業(yè)務發(fā)展初露鋒芒。 本月新增銀信通業(yè)務8.34萬戶，環(huán)比增長62.25%，截止11月底，全省共辦理銀信通業(yè)務24.9萬戶，累計業(yè)務收入55.42萬元，其業(yè)務地位逐步顯現(xiàn)。 分銷代理板塊經(jīng)營特點 大收訂進度與去年基本持平，重點黨報黨刊仍不理想。 全省共收訂流轉(zhuǎn)額43274.92萬元，完成進度63.25%，較去年同期下降0.98%。其中，珠海、佛山、中山、廣州、東莞等局完成情況良好，進度超過70%；但全省仍有8個局進度未過半。 全省共收訂《人民日報》52851份，完成進度47.02%；收訂《求是》雜志40185份，完成進度57.41%； 分銷代理板塊經(jīng)營特點 （1）市局間業(yè)務收入完成分化明顯。 當前各市局收入完成出現(xiàn)了明顯分化，有5個市局已完成全年計劃，同時有12個市局完成進度不足70%，完成良好的市局繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢頭，完成進度差的市局下降趨勢仍未得到遏制。 分銷代理板塊經(jīng)營特點 （2）部分市局完成欠佳，影響全省進度的完成。 目前廣州局電子郵政收入累計完成進度僅為67.87%，同時，已連續(xù)三個月收入不足100萬元，平均月環(huán)比下降近40%；而肇慶局也僅完成70.56%，與深圳、東莞、佛山等業(yè)務大局差距明顯。廣州、肇慶局合計缺口已超過600萬元。 分銷代理板塊經(jīng)營特點 （3）南航-郵政“親情速遞”機票業(yè)務正式啟動。 南航-郵政“親情速遞”機票業(yè)務已于11月28日正式啟動。本次親情速遞特價機票仍以來廣東過春節(jié)，節(jié)后返回的探親訪友客戶做為目標客戶群。目前已有客戶開始訂購，預計在12月底將達到訂票高峰期。請各市局積極配合做好此次營銷宣傳推廣工作。 第三部分 業(yè)務經(jīng)營通報 一、11月大客戶收入分析 全省收入前10位大客戶情況 全省收入前10位大客戶情況 全省行業(yè)大客戶用郵情況 07年大客戶收入預計 下階段重點工作 Thank youSk8紅軟基地

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